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北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算

发布时间:2016-09-05 10:52:00

北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会2015年度

部门决算说明

 

    一、部门基本情况

   (一)部门职责

    1、贯彻落实国家和北京市关于国有资产管理的法律、法规、规章和政策,起草本区国有资产和区属集体资产监督管理的行政规范性文件草案,制定有关制度、规定。

    2、根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权的实行企业化管理的事业单位的国有资产以及区属集体资产。

    3、指导推进本区国有及国有控股企业和区属集体企业的改革和重组;推进国有及国有控股企业和区属集体企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动全区国有经济布局和结构的战略性调整,推进国有资本向优势行业、城市服务产业和高端、高辐射力的资源节约型产业集中;监督管理国有和集体资本的运营活动。

    4、负责组织所监管企业国有资本收益收缴工作,参与研究制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行等工作。

    5、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责企业国有资产基础管理,建立和完善国有资产保值增值考核体系。通过统计、稽核等方式对所监管企业国有和区属集体资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有和区属集体资产保值增值指标体系,拟订考核标准,维护国有和区属集体资产出资人的权益;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

    6、依照有关规定,代表区政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

    7、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

    8、指导监督所监管企业及实行企业化管理事业单位落实安全生产责任制,配合有关部门协调所监管企(事)业单位做好安全生产工作,从出资人的角度承担相应的管理责任。

    9、负责所监管企业及实行企业化管理事业单位人才工作的宏观管理和人才队伍建设,指导和组织协调所监管企业及实行企业化管理事业单位经营管理人员的教育培训工作。

    10、承办区政府交办的其他事项。

   (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    表:北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会所属单位具体名单

序号

基层单位名称

1

北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会本级

2

 北京市房山区企业离退休职工托管中心

 

 

    二、2015年收入支出决算总体情况说明

    2015年度收入总计27696.58万元,其中:本年收入26925.58万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余771万元。在本年收入中,财政拨款收入27696.58万元,占收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0%;事业收入0.00万元,占收入合计的0%;经营收入0.00万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0%;其他收入0.00万元,占收入合计的0 %。

    2015年度本年支出合计27515.6万元,其中:基本支出1032.1万元,占支出合计的3.8%;项目支出26483.5万元,占支出合计的96.2%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0%;经营支出0.00万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0 %。  

     2015年结余分配0.00万元,年末结转和结余180.97万元。

    三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出26892.6万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出290.99万元,占本年财政拨款支出1.1%;资源勘探信息等支出26601.61万元,占本年财政拨款支出98.9%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“社会保障和就业支出” 2015年度决算290.99万元,比2015年年初预算增加82.05万元,增长39.27%。其中:

“行政事业单位离退休”2015年度决算240.41万元,比2015年年初预算增加31.47万元,增长15.06%。主要原因:增加1名退休人员及退休人员工资调整。

    “抚恤”2015年度决算50.58万元,比2015年年初预算增加50.58万元。主要原因为北京市房山区企业离退休职工托管中心管理的4名退休人员死亡追加预算。

    2、“资源勘探信息等支出” 2015年度决算26601.61万元,比2015年年初预算增加22514.33万元,增长550.83 %。其中:

    “国有资产监管”2015年度决算7601.61万元,比2015年年初预算增加3514.33万元,增长85.98%。主要原因:追加公交客运企业的政策性补贴。

    “支持中小企业发展和管理支出”2015年度决算19000万元,比2015年年初预算增加19000万元。主要原因:是根据区委区政府确定的重点工作,经区政府同意后追加的项目。一是北京市房山城市投资发展有限责任公司关于创业投资引导基金一期一阶段资金,经区政府批准拨付17000万元,二是北京创新谷科技孵化器有限公司财政补贴资金,经区政府批准拨付2000万元。

    四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

    2015年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

   (二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度政府性基金预算财政拨款支出623万元,用于城乡社区支出623万元,占本年财政拨款支出100%。

   (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    “城乡社区支出”2015年度决算支出 623万元,比2015年年初预算增加623万元。其中:“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2015年度决算支出623万元,比2015年年初预算增加623万元。主要原因:用以前年度结转资金支付破产企业职工安置费。

    五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1032.10万元,其中:(1)工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出,包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出,包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出,包括办公设备购置。

    六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

   (一)“三公”经费的单位范围

    北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。

   (二)“三公”经费支出口径

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款决算数28.44万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算9.11万元增加19.33万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元。

    2.公务接待费。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.71万元减少0.71万元。主要原因:没有发生。公务接待。

    3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数28.44万元,比2015年年初预算数8.4万元增加20.04万元。其中,公务用车购置费2015年决算数20.26万元,比2015年年初预算0.00万元增加20.26万元。主要原因:2015年更新1辆,车均购置费20.26万元。公务用车运行维护费2015年决算数8.18万元,比2015年年初预算数8.4万元减少0.22万元,主要原因:新车节能。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.79万元,公务用车维修0.66万元,公务用车保险3.09万元,公务用车其他支出0.64万元。2015年实有公务用车8辆,车均运行维护费1.02万元。

    七、2015年度其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计46.1万元。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (二)政府采购支出情况

    2015年北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额396.06万元,其中:政府采购货物支出396.06万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

   (三)政府购买服务项目支出情况

    2015年北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会政府购买服务项目支出总额0.00万元。

   (四)国有资产占用情况

    固定资产总额283.89万元,其中:汽车8辆,147.45万元;无单价200万元以上的设备。

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