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北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算

发布时间:2017-10-12 09:26:00

 

 

北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会

2016年度部门决算公开说明

 

                                       

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

1、贯彻落实国家和北京市关于国有资产管理的法律、法规、规章和政策,起草本区国有资产和区属集体资产监督管理的行政规范性文件草案,制定有关制度、规定。

2、根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管区政府履行出资人职责的企业和区政府授权的实行企业化管理的事业单位的国有资产以及区属集体资产。

3、指导推进本区国有及国有控股企业和区属集体企业的改革和重组;推进国有及国有控股企业和区属集体企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动全区国有经济布局和结构的战略性调整,推进国有资本向优势行业、城市服务产业和高端、高辐射力的资源节约型产业集中;监督管理国有和集体资本的运营活动。

4、负责组织所监管企业国有资本收益收缴工作,参与研究制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算草案编制和执行等工作。

5、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责企业国有资产基础管理,建立和完善国有资产保值增值考核体系。通过统计、稽核等方式对所监管企业国有和区属集体资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有和区属集体资产保值增值指标体系,拟订考核标准,维护国有和区属集体资产出资人的权益;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

6、依照有关规定,代表区政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

8、指导监督所监管企业及实行企业化管理事业单位落实安全生产责任制,配合有关部门协调所监管企(事)业单位做好安全生产工作,从出资人的角度承担相应的管理责任。

9、负责所监管企业及实行企业化管理事业单位人才工作的宏观管理和人才队伍建设,指导和组织协调所监管企业及实行企业化管理事业单位经营管理人员的教育培训工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

表:北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会所属单位具体名单

序号

基层单位名称

1

 北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会本级

2

 北京市房山区企业离退休职工托管中心

 

 

 

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计46565.39万元,其中:本年收入43926.52万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2638.87万元。在本年收入中,财政拨款收入43926.52万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入 0.00万元,占收入合计的0.00%。

2016年度本年支出合计46565.39万元,其中:基本支出1193.44万元,占支出合计的2.56%;项目支出45371.95万元,占支出合计的97.43%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出34956.45万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出177.33万元,占本年财政拨款支出0.01%;资源勘探信息等支出34779.12万元,占本年财政拨款支出74.69%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算177.33万元,比2016年年初预算增加136.68万元,增长336.24 %。其中:

行政事业单位离退休”(款,下同)2016年度决算150.64万元,比2016年年初预算增加109.99万元,增长270.58%。主要原因:年初预算中未包含退休人员预算数,年底追加

“抚恤”2016年度决算26.69万元,比2016年年初预算增加26.69万元,增长100.00%。主要原因:2名退休职工去世发放抚恤金,年底追加

2、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算34779.12万元,比2016年年初预算增加33063.28万元,增长1926.94%。其中:

国有资产监管”(款)2016年度决算34779万元,比2016年年初预算增加33063.28万元,增长1926.94 %。主要原因:一是处理双山水泥集团因政策性关闭后的后续遗留问题追加预算2161.88万元;二是公益性企业政策性亏损补贴3437.63万元;三是追加创新谷房屋租金919.8万元;四是支持企业发展追加资金23500万元;五是对监管企业负责人进行经济责任审计、对企业进行决算审计所需资金494.66万元;六是托管中心管理的破产企业离退休人员工资、死亡职工抚恤金等

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出11608.94万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出11608.94万元,占本年财政拨款支出24.93%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类,下同)2016年度决算11608.94万元,比2016年年初预算增加11608.94万元,增长100.00 %。其中:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2016年度决算11608.94万元,比2016年年初预算增加11608.94万元,增长100%。主要原因:水泥集团政策性关闭资金和南水北调巡线路拆迁补偿款

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1193.44万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

 


六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0公务员法管理事业单位1事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数5.87万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算9.11万元减少3.24万元。其中:

(一)因公出国(境)费用2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无出国(境)安排2016年组织因公出国(境)团组0个,0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2016年决算数0.44万元,比2016年年初预算数0.71万元减少0.27万元。主要原因:严格执行预算,控制公务接待。2016年公务接待费主要用于接待朝阳国资委来我区调研和推进房安出租公司改制调研研讨2次(主要接待事项)。公务接待3批次,公务接待102人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.43万元,比2016年年初预算数8.40万元增加减少2.97万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无购车计划,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数5.43万元,比2016年年初预算数8.40万元减少2.97万元,主要原因:因公车改革,减少2辆公务用车。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.29万元,公务用车维修1.76万元,公务用车保险0.97万元,公务用车其他支出0.41万元。2016年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.72万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计100.85万元,比上年增加54.75万元,增加原因:人员增加及人均经费标准增加

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额5.25万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出5.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额317.44万元,其中:汽车8辆,147.45万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入1800万元,国有资本经营预算拨款支出1800万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

今年未开展此项工作。

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